西平县财政局

www.xpxcz.gov.cn

狗万app正规吗

西平县接待办2016年度部门决算公开

2017-09-29来源:国库股
分享
打印
【字体:

目  录

第一部分  接待办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  接待办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  接待办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  接待办概况

一、主要职责

负责接待前来我县检查指导工作、参观访问、调研的各级领导、境内外投资客商。负责县委、县政府领导外出公务参观、考察学习、或外事活动的接待工作的组织协调工作,承办县委县政府交办的其他接待工作任务。

第二部分   接待办2016年度部门决算表(见附表)

第三部分  接待办2016年度部门决算情况说明

一、 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计664.37万元,支出总计542.62万元,与2015年相比,收入增加29.7万元,支出下降78.2万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计664.37万元,其中:财政拨款收入664.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计542.62万元,其中:基本支出83.8万元,占15.4%;项目支出458.81万元,占84.6%;

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算664.37万元。与2015年相比,财政拨款收入增加29.7万元,支出减少了78.2万元。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出542.62万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了78.28万元。下降14%。原因是降低了接待标准及费用开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出542.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出542.62万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.26万元,支出决算为542.62万元,完成年初预算的150.2%。决算数大于预算数的主要原因:县委县政府加大招商引资力度及人居环境建设,外出招商、观摩、考察、学习次数增多,费用增加。

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为42.71万元,支出决算为69.87万元,完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是工资提高。

一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300万元,支出决算为458.81万元,完成年初预算的152.94%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大招商引资力度及人居环境建设,外出招商、观摩、考察、学习次数增多,费用增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为13.94万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是工资和绩效工资。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.8万元,其中:人员经费44.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费38.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、福利费、维修费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为300万元,支出决算为314.55万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置0万元,公务用车运行维护费支出为19.7万元;公务接待费支出决算为294.8万元,其中国内公务接待批次为1686次,国内公务接待人次为14956人。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.39万元,下降3.79%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少4.51万元,下降18.6%;公务接待费支出决算减少7.89万元,下降2.61%。公务接待费支出减少的主要原因是接待档次及标准降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算19.7万元,占6.3%;公务接待费支出决算294.8万元,占93.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车运行维护费支出19.7万元。主要用于是加油费及外出招商、观摩、考察等租车费用。2016年期末,接待办开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出294.8万元。主要用于来我县检查指导工作、参观访问、调研的各级领导、境内外投资客商。

六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出83.8万元,比2015年减少15.2万元,下降15.3%。

(二)国有资产占用情况

2016年期末,接待办共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件:

西平县人民政府接待办公室2016年决算表.XLS



 


扫一扫在手机打开当前页

西平县财政局 版权所有
(建议浏览分辨率不小于1024*768 2016) 管理登录