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西平县市场发展局 2016年度部门决算公开

2017-09-30来源:国库股
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第一部分  西平县市场发展局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  西平县市场发展局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西平县市场发展局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分  西平县市场发展局概况


一、主要职责

(一)部门狗万(足彩)、职能

西平县市场发展局内6股室和建材市场管理所、农副产品市场管理所、棠溪商城管理所等6二级机构,主要职责是:建设市场,维护和管理市场,促进市场繁荣稳定

(二)人员构成情况
    西平县市场发展局是自收自支事业单位, 单位编制情况:事业单位全供编制2自筹事业单位编制142名;退休人员124名。

二、部门决算单位构成

纳入西平县市场发展局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.西平县市场发展局本级

2.西平县市场发展局机关服务中心

3.农副产品市场管理所

4.护城河路市场管理所

5.商贸中心市场管理所

6.服装城市场管理所

7.服装城治安室

8.建材市场管理所

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

西平县市场发展局2016年度部门决算表

 

(见附件)



 

 

 

 

 

 

第三部分

西平县市场发展局

2016年度部门决算情况说明

 

 


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计389.91万元,支出总计452.29万元。与2015年相比,收入总计减少202.83万元,下降52%。支出总计减少52.57万元,下降11.6%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计389.91万元,其中:财政拨款收入389.91万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计452.29万元,其中:基本支出373.86万元,占82.6%;项目支出78.42万元,占17.4%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计389.91万元,支出总计452.29万元。与2015年相比,收入总计减少202.83万元,下降52%。支出总计减少52.57万元,下降11.6%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出452.29万元。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.27万元,下降11.6%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出452.29万元,主要用于以下方面:基本(类)支出373.86万元,占82.6%项目(类)支出78.42万元,占17.4%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出373.86万元,其中:人员经费315.6.万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费58.26万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为18.93万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为14.82万元;公务接待费支出决算为4.11万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.04万元,增长下降84.7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.83万元,下降39.3%;公务接待费支出决算减少10.21万元,下降248.42%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后,乡所合并,下乡业务少,强化车辆管理规定,车辆维修少,车辆运行少;公务接待费支出减少的主要原因是公务来访减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算14.82元,占78.3%;公务接待费支出决算4.11万元,占21.7%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出14.82万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出14.82万元。

2.公务接待费支出4.11万元。主要用于接待部门调研,以及单位相关的公务接待事宜,全年接待来访客商等人员200批次左右,来访人员900人左右。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出58.26万元,比2015年减少30.43万元,下降52.2%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,西平县市场发展局共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车5辆,其他用车主要是当时工商改制时从工商转过来的车辆。

 


 

 

 

第四部分  名词解释

 

第四部门   名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

河南省驻马店市西平县市场发展局.XLS




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